| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3010093250 |
| Číslo faktúry: | PFA/2019/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zeleneč |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | vyúčtovanie plynu 2018 za všetky OM |
| Fakturovaná suma s DPH: | -9209,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | PFA_2019_024 |
| Zverejnené: | 06.03.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 04:26.
